2023年7月17日至11月17日，區審計局派出審計組對我公司2020年至2022年運營(yíng)管理情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，2023年12月20日出具了專(zhuān)項審計調查報告。針對反饋的6個(gè)方面20個(gè)問(wèn)題，我公司高度重視，制定整改措施20項，統籌推進(jìn)問(wèn)題整改，現將目前整改情況進(jìn)行公告。

一是2024年1月3在公司官網(wǎng)上發(fā)布名錄庫廢止公告，通知各入庫單位到我公司辦理退庫手續并退還入庫保證金。

二是制定了支部委員會(huì )議事決策規則和內審懲戒制度。

三是修訂了企業(yè)管理制度，擬定了項目管理辦法。

截止目前，已完成整改問(wèn)題17個(gè)，其余3個(gè)問(wèn)題為持續整改問(wèn)題，整改工作正在有序推進(jìn)。

我公司將堅持做好整改工作的落實(shí)，對已完成的立行立改的問(wèn)題反復研究，開(kāi)展不定期抽查，堅決防止問(wèn)題“反彈”；對分階段整改和持續整改的問(wèn)題堅持高壓強勢推進(jìn)，以“釘釘子”精神，盯緊看牢，抓實(shí)抓細，持續跟蹤督辦，確保按質(zhì)完成整改任務(wù)；對重點(diǎn)突出的問(wèn)題堅持舉一反三，標本兼治，通過(guò)完善內部制度建設，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規程，強化制度執行，切實(shí)堵住各領(lǐng)域、各環(huán)節風(fēng)險點(diǎn)，全面構建風(fēng)險防控長(cháng)效機制。